Novedades de la versión 6.2
Hemos liberado la versión 6.2 de nuestros productos (administrativo, pos) y te comentamos cuales son algunos de los cambios relevantes que traemos para nuestros clientes:
Agregamos los cambios que se realizaron en la versión 6.1 en este mismo documento.
SYSTEM32 ADMINISTRATIVO ENTERPRISE BACKOFFICE
NOVEDADES
. Las operaciones de venta permiten desglosar pagos en efectivo usando todas las monedas configuradas
. Las operaciones de compra permiten desglosar pagos en efectivo usando todas las monedas configuradas
. A formularios de venta y compra se ha agregado un nuevo botón (Mas) que mostrará dependiendo el caso, rentabilidad del documento actual.
. A formularios de venta y compra se ha agregado un nuevo botón (Mas) que mostrará dependiendo el caso, el equivalente en 4 tipos de moneda al documento que esté trabajando.
. Se ha creado el botón NOTA DE DÉBITO en cuentas por cobrar, este módulo tiene como finalidad aumentar el valor de una cuenta por cobrar por determinados motivos. Este proceso va ligado al requerimiento para Colombia/Perú/Panamá de generar una nota de débito en generación de documentos electrónicos.
. Se han agregado los procesos de emisión de documentos electrónicos para Colombia (factura, nota de débito, nota de crédito) con los parámetros de proveedor tecnológico TFHKA
. Se han agregado las opciones de nota de crédito y nota de débito en operaciones de CXC.
. Se han agregado las opciones de nota de crédito y nota de débito en operaciones de CXP.
. Se ha agregado la opción de clasificar CARGOS por tipo de documento para mas orden y reportes mas filtrados.
. Se ha agregado la opción de clasificar DESCARGOS por tipo de documento para mas orden y reportes mas filtrados.
. Se ha agregado la opcion de enviar un email desde el sistema, ya no se puede enviar solamente al generar un reporte.
. Se ha creado el historizador de periodos, el cual se encargará de pasar grandes volúmenes de datos tanto de procesos de venta como de compra a históricos. Por un lado, ayudará a conservar registros de operaciones para futuras consultas e impresiones, y por otro lado es una opción a liberar de carga y tamaño las tablas mas usadas del sistema para garantizar velocidad en las operaciones en todo momento. Este permiso se debe de activar desde el Integrador para el usuario correspondiente. No funcional en la versión DEMO.
. Se ha agregado en los procesos de inventario: cargos/descargos la posibilidad de importar un archivo excel (xls,xlsx) para realizar cargas masivas de productos que se tengan elaborado en dicho formato.
. Al momento de generar una remisión o nota de entrega, la misma descuenta los artículos procesados. Si esa remision o nota de entrega se importa en facturación esos artículos no se van a descontar de nuevo, pero si el usuario agrega nuevo artículos a ese documento de factura en proceso, solo esos artículos van a ser descontados.
. Mejora gráfica en el RIBBON y ventanas generales del sistema
. Se agregaron nuevos estilos gráficos. El estilo por defecto del sistema y representativo para esta version es el : office 2016 Azul
. Se agregó la posibilidad de usar 4 tipos de formatos para generar catálogos de inventario.
. Se agregó una nueva opción en cuentas por cobrar y cuentas por pagar que permitirá eliminar un abono a una deuda anteriormente realizado, este proceso recalcula los costos para volver a sumarle a la deuda en cuestión el valor del monto abonado que se está eliminando.
. Al momento de eliminar un registro en cuentas por cobrar o cuentas por pagar, se borrará el registro en los detalles de la deuda y los registros en las tablas de caja central.
. En la ficha de clientes, se agregaron nuevos campos alusivos a datos de Referenciados.
. Los reportes de inventarios > habladores por artículos seleccionados, permite generar el reporte usando el factor cambiario de la moneda si está configurado.
. Así como se generan los habladores al momento de registrar una factura de compra, ahora se podrán reimprimir desde reimpresión de habladores por numero de factura de compra (Compras – Reportes), este reporte al estar activo en casilla para que se genere, no generará reimpresión del documento de compra y solo lo hará con los habladores). . Nuevo permiso de usuario para poder eliminar cuentas por cobrar
. Nuevo permiso de usuario para poder eliminar cuentas por pagar
. Nuevo permiso de usuario para poder eliminar abonos a cuentas por cobrar
. Nuevo permiso de usuario para poder eliminar abonos a cuentas por pagar
. Nuevo permiso para vendedores para poder reimprimir facturas de venta ya realizadas
. Nomina > se ha creado un nuevo modulo para poder crear: documentos administrativo (llamados de atención, memorándum, surtido de uniformes etc)
. Nomina > se ha creado un nuevo modulo el cual se encarga de emitir un documento de nomina previamente creado a un determinado personal.
. Histórico de inventario > se ha agregado opción de poder consultar históricos por depósito/bodega.
. Preparación de nuevo período mensual: este proceso se ha optimizado por completo cambiando todo el algoritmo de ejecución lo que ha permitido reducir los tiempos de procesos hasta un 99% para clientes que posean registros de más de 5.000 artículos.
. Ventas > Nuevo botón que permite consultar el histórico de un cliente
. Ventas >Si el cliente presenta cuentas por cobrar pendientes, ya no aparece un mensaje informativo sino una etiqueta con los datos de la deuda.
. Compras > Nuevo botón que permite consultar el histórico de un proveedor
. Compras >Si presenta cuentas por pagar pendientes, ya no aparece un mensaje informativo sino una etiqueta con los datos de la deuda.
. Asistente > nueva interfaz que permite consultar datos distintos, puede activar la anterior presentación del asistente desde System32 Integrador > cuentas de usuario.
. Actualización de comandos para uso de impresoras fiscales usando montos extendidos (Venezuela)
. Cuentas por cobrar > reporte detalle de cliente muestra los abonos agrupados por ID de cuenta o detallado (permiso se configura por System32 Integrador > datos de empresa)
. FEL > nuevo campo para indicar la URL de administración del proveedor tecnológico.
MEJORAS
. Se ha agregado filtro de fecha en reporte de compras por proveedor
. Se ha cambiado el nombre DashBoard por Asistente
. Se optimizo a nivel visual el panel de tareas
. Se agregó un mensaje en Asistente que recordará si posee tareas por coordinar.
. Mejora visual en el panel de cierre de documento cuando se totaliza el mismo.
. El envío de email de los reportes que genere el sistema ahora cuenta con un registro de contactos y registro de asuntos, de esa manera se tendrán plantillas de mensajes para ahorrar tiempo en redacciones.
. Se agregó un nuevo campo ITEMS en los procesos de compras y ventas para indicar la cantidad total de lineas cargadas en un documento.
. En operaciones de inventario (traslado) se validó que el mismo artículo no sea cargado dos veces en el mismo documento ya que generaba alteración de cantidades.
. En el importador de documentos para operaciones de venta, se validó que un pedido anteriormente cargado y procesado aparezca en color rojo como indicativo de que ya fue usado una vez.
. Se validó un pedido importado y convertido a – nota de entrega/remisión- cerrado a crédito, y posteriormente cargado para ser facturado, al cerrar el documento este no vuelve a crear la CXC.
. En la ficha inventario pestaña existencias, se muestra ahora la cantidad y la cantidad calculada de acuerdo a la unidad de conversión elegida para el artículo en cuestión.
. En operaciones de ajuste de existencia, se invirtió la formula para calcular y mostrar el diferencial de existencia al ingresar la cantidad a aplicar.
. En operaciones de cargo de existencia, se mejoró el ajuste de existencias cuando un producto es compuesto y aplica unidad de conversión.
. En el reporte general de inventario, se ha dejado una nueva opción para mostrar solo los artículos que posean existencia.
. En caja central – agrupado de formas de pago, se ha creado la opción de poder imprimir ese resumen
. En caja central – consulta de devoluciones, se ha dejado opción a ver el detalle de los artículos o servicios procesados en cada documento.
. En operaciones de venta y compra, se hace obligatorio el ingreso de los valores para zonas (pais, departamento, ciudad, municipio) si así se determina y podrá activarse desde el Integrador en Parámetros Generales.
. Se ha dejado configurable que el sistema genere gráfico tanto de código de barra como de código QR en la ficha inventario, desde el Integrador.
. Una nota de entrega que se cierre NO AFECTANDO caja central tampoco va a crear la cuenta por cobrar si está cerrando el documento a crédito.
. En histórico de inventario, se ha dejado el poder ver el costo de un producto para operaciones de venta/compra a petición de clientes.
. Se han realizado optimizaciones en el proceso de generación de documento electrónico para Colombia.
. Se agregó la columna de costo unitario en el histórico de inventario a petición de clientes.
. Se agregaron mas opciones de búsqueda de registros en el importador de documentos de ventas
. Se ha omitido el convertir el texto a mayúsculas en las fichas de: Pais, estado, ciudad, municipio pues la validación de zonas para FEL Colombia exige los escritos tal cual como están en los registros del DANE.
. Se mejoró el envío de documentos electrónicos para Colombia, ahora se puede configurar la estructura html de ser necesario, aunque se ha creado un nuevo formato bastante actualizado y fácil de entender.
. Se ha aplicado una mejora a factura electrónica para Colombia, al momento de generar un documento electrónico este será validado, si no pasa las validaciones correspondientes mostrará mensaje de aviso y el usuario podrá elegir si desea continuar con la creación del documento en cuestión, bien sea: factura, nota de crédito, nota de débito.
. Se ha mejorado el proceso de generación de facturas electronicas para Colombia al optimizar las validaciones que se realizan.
. Se ha mejorado el proceso de generación de devolución de facturas electronicas para Colombia al optimizar las validaciones que se realizan.
. Se ha mejorado el proceso de generación de notas de débitos electronicas para Colombia al optimizar las validaciones que se realizan.
. En el uso de multimonedas se ha realizado un ajuste en los procesos de: Compra, Facturas, Remisiones, CXC, CXP que invierte el calculo de pago en efectivo de acuerdo a lo configurado en el tipo de moneda creado. (Si está configurado para que divida el valor, en calculos efectivo con multimoneda va a multiplicar el valor).
. Se ha modificado el reporte > caja central > resumen de formas de pago, ahora muestra el monto de las facturas y notas de entrega cerradas a crédito, asi como el total incluyendo la sumatoria de los documentos cerrados a créditos.
. Se ha modificado la ventana del visor de reporte cuando se genera reporte alguno, estará maximizado desde el inicio.
. Se ha mejorado el proceso de emisión de facturas electronicas para Colombia:
. Validación de montos con decimales
. Validación en tiempos de espera al momento de generar un documento electrónico y descargalo
. Se ha validado el proceso de factura el cual generaba un documento repetido
. Se ha validado el proceso de remisión o nota de entrega el cual generaba un documento repetido.
. Caja central > devoluciones > muestra el detalle de las notas de entrega o remisiones que hayan sido devueltas.
. Cierres de períodos mensuales > se ha cambiado el algoritmo de cierres para optimizar los tiempos de procesamiento (mejora en un 980,70% de velocidad al tiempo actual)
. FEL > ya no debe indicar la ruta donde está el archivo constructor del email, se toma por defecto la carpeta del sistema administrativo.
REVISIONES
. Se ha mejorado el proceso de lotes, ahora muestra los lotes vencidos para que sepan las cantidades que han sido bloqueadas por fecha de caducidad alcanzada.
. Se ha mejorado la validación de control lote en la ficha de inventario para poder desactivar funciones que no pueden estar disponibles si ya usan lotes.
. No deja cargar un articulo en lote que tiene la misma fecha de vencimiento a la actual.
. En Ajuste de existencia no se permite cargar o procesar un articulo que maneja: seriales, lotes.
. Validación en Asistente para mostrar exactos los reportes de inventario en mínima existencia.
. Validación en Asistente -> grafico de egresos.
. Mejora en System32 Backup para ejecutarse al inicio de Windows en versiones de 64 bits.
. Inconsistencia en gastos, cuando no se seleccionaba algún tipo de impuesto.
. Mejora de multimoneda en las operaciones de pedido: calculaba mas en el detalle del documento.
. En las operaciones de venta, cada vez que se cargaba un cliente no se cargaba correctamente la información del vendedor.
. Se validó el permiso de no poder cambiar un vendedor, ya que estaba siendo indiferente este bloqueo a nivel de usuario.
. Revisado en caja central el total de cambios entregados ante documentos de – nota de entrega/remisiones -.
. Revisado el calculo y reporte de comisión para vendedores.
. En operaciones de ajuste de existencia, se corrigió un problema al buscar artículos por código/código de barra que no permitía cargar la cantidad real para ese articulo.
. Validación al momento de crear una nueva CXC de forma manual y cargar un cliente que no tiene permisos para operaciones a crédito.
. Verificación de reporte de seriales en operaciones de venta para los productos que manejen dichos códigos.
. Se validó que las remisiones cerradas NO afectando caja central, tampoco permitan la creación de CXC así haya confirmado el cierre del documento a crédito. Esto con la finalidad, de que al momento de crear la factura de venta de esa remisión no se duplique la CXC.
. Se validó que las remisiones ejecuten correctamente la descarga de artículos compuestos cuando aplique la condición general.
. Falla en orden de compra al momento de cerrar el documento.
. Validación de proceso de una devolución de una factura a venta realizada desde el POS pero procesada desde ADM.
. Se ha validado el uso de decimales en los reportes de estados de ganancias detallado y resumido pues en determinadas ocasiones valores que contenían 3 decimales (00,000) generaban error en calculo.
. Se ha revisado el manejo de compuestos para 1 y 2 niveles.
. Se ha validado que un artículo que no tenga activo el de redondeo de precios, no active esa misma casilla al momento de realizar una factura de compra.
. Se ha corregido un error que alteraba el detalle de los tipos de IVA en el libro de ventas
. Se ha corregido un error que alteraba el detalle de los tipos de IVA en el libro de compras
. Caja central > devoluciones > solo mostraba un artículo por factura en lugar de mostrar todos los items procesados.
. Caja central > montos agrupados > generaba un error de consulta
. FEL > la fecha de vencimiento en el documento electrónico mostraba la fecha actual.
. FEL > confirmación de que el documento electrónico muestre el tipo de documento (CONTADO,EFECTIVO)
. Caja central > tomaba en cuenta los vales borrados y los sumaba al total.
. Ventas > ampliación de espacio para poder mostrar montos de gran cantidad.
. Cuentas por cobrar > mejora en el proceso de reporte detalle por cliente.
SYSTEM32 POS
NOVEDADES
. Validación de permiso para poder generar una reimpresión de una factura de venta
. Cuando el servidor de base de datos está en la nube, este usa la fecha/hora del servidor como tal lo que genera descuadre en las ventas, por lo que se ha creado la llave OBTENER_FECHA en el PARAM el cual permite dos valores: la fecha/hora del servidor o LOCAL para obtener la fecha/hora del PC o estación.
. Se ha creado un buscador de productos alterno.
. Nuevo botón que permite consultar el histórico de un cliente: los productos que mas consume, las ultimas ventas registradas, cuentas por cobrar activas y notas de crédito a favor.
. Si el cliente presenta cuentas por cobrar pendientes, ya no aparece un mensaje informativo sino una etiqueta con los datos de la deuda.
. Se ha homologado la Balanza de peso DIG-B01 (DigitalPOS)
. Vales > se permite el borrado de vales
. Vales > ahora se pueden realizar transacciones de vales de ingreso y egreso de dinero.
. Actualización de comandos para uso de impresoras fiscales usando montos extendidos (Venezuela)
. Las operaciones de venta permiten desglosar pagos en efectivo usando todas las monedas configuradas.
. A formularios de venta se ha agregado un nuevo botón (Mas) que mostrará dependiendo el caso, rentabilidad del documento actual.
. A formulario de venta se ha agregado un nuevo botón (Impuestos) que mostrará información detallada de los tipos de IVA que afectan el documento actual.
. Cuando se carga una resolución de facturación al sistema, los correlativos que se muestran son los correspondientes a la resolución y no al correlativo interno dependiendo el caso.
. se crearon permiso para validar los cambios de precio según la permisologia con la que cuente el usuario.
. se valido la opción de descuento al facturar, permitiendo que un usuario con permisología pueda ejecutar dicho descuento.
. Se valido la ejecución de los cortes X ó Z por usuarios, si el operador no posee la permisología necesaria no podrá ejecutar dicha operación.
. Mejora de interfaz a nuevo estilo office 2016
. Se ha homologado la Balanza POS BBG-15S1
. La lista de vales, no solo muestra los vales del día, ahora permite generar los vales: Por día, Por mes, Todos.
REVISIONES
. Validación de varios procesos al momento de realizar devoluciones de factura de venta.
. Se agregó botón de cerrar formulario sin necesidad de antes haber cargado previamente una factura de venta.
. La reimpresión de cortes Z ha sido mejorada.
. Se ha mejorado el proceso de lotes, ahora muestra los lotes vencidos para que sepan las cantidades que han sido bloqueadas por fecha de caducidad alcanzada.
. Se corrigió el proceso de devolución aplicando lotes (al hacer una devolución se sumaba el valor del precio a las cantidades).
. Se corrigió la suma de los valores en los cortes X y Z.
. Se modificaron los cortes X y Z para que reflejen los montos de devolución.
. Se agregó la opción de reimprimir los cortes X y Z.
. Se validó en la opción de consulta que al agregar una producto si este usa balanza consulte el peso de producto por peso o no.
. Se validaron los permisos de los vendedores para uso de tipos de precios y cambios manuales a los mismos.
. Se validaron las formas de pago para evitar error en ingresos al momento de hacer un abono por un medio de pago.
. Se validó que al momento de redimir un bono no genere cambio, pues el bono es redimible hasta agotar el saldo del mismo.
. En la opción «Clientes Atendidos» se validó la suma pues no la estaba haciendo.
. se valido a la hora de dar el descuento al facturar que realice el redondeo exacto.
. Al tener tildado la casilla 3 (Maneja Existencia) y 9 (Es Articulo Compuesto) y destildada la casilla 10 (Descontar Compuesto al Facturar), en este caso solo se debería de descontar el compuesto más no los insumos. Al momento de facturar el producto, de igual manera descuentas tanto el compuesto como los insumos. Solucionado.
. Al tener tildado la casilla 3 (Maneja Existencia) , 9 (Es Articulo Compuesto) y la casilla 10 (Descontar Compuesto al Facturar), en este caso debería descontar el compuesto y Insumos.
. Verificación de registro para el campo ITEMS
. Validación de precio especial para cantidades al mayor cuando se edita la cantidad desde el formulario de cambio de cantidad.
. Validación de proceso en código dinámico cuando se usa balanza con impresión de etiquetas.
SYSTEM32 RESTAURANT
NOVEDADES
. se crearon permiso para validar los cambios de precio según la permisología con la que cuente el usuario.
. se valido la opción de descuento al facturar, permitiendo que un usuario con permisología pueda ejecutar dicho descuento.
. Se valido la ejecución de los cortes X ó Z por usuarios, si el operador no posee la permisología necesaria no podrá ejecutar dicha operación.
. Se modificaron los cortes X y Z para que reflejen los montos de las comisiones o propinas desglosados de el valor total de la venta.
. Se creo el modulo DIVIDIR CUENTAS. el cual va asociado al permiso en el PARAM ACTIVAR_DIVIDIR_CUENTA.
. Se creo la entrada de propinas en el modulo principal de facturación. Esta opcion funciona también para el proceso de dividir cuentas.
. Se mejoro la interfaz del teclado cuando la opción APLICAR_USO_MONITOR_TACTIL=SI.
. Se mejoro la interfaz en la opción de reimprimir factura agregándole la consulta por fecha (permite buscar por mes o por rango de fecha)
. Se mejoro la interfaz en la opción de Devolución de factura agregándole la consulta por fecha (permite buscar por mes o por rango de fecha)
. Mejora de interfaz a nuevo estilo office 2016
. Se ha agregado el uso de multimoneda tal como lo manejan ADM y POS, es de relevancia generalmente para Venezuela.
REVISIONES
. Se corrigió la suma de los valores en los cortes X y Z.
. Se modificaron los cortes X y Z para que reflejen los montos de devolución.
. Se agregó la opción de reimprimir los cortes X y Z.
. Al sumar cantidades en un producto se agregó un límite de los caracteres a sumar para evitar problema por muchos dígitos.
. Se validaron los permisos de los vendedores para uso de tipos de precios y cambios manuales a los mismos.
. Se validaron las formas de pago para evitar error en ingresos al momento de hacer un abono por un medio de pago. Se validó a la hora de dar el descuento al facturar que realice el redondeo exacto.
. Al tener tildado la casilla 3 (Maneja Existencia) y 9 (Es Articulo Compuesto) y destildada la casilla 10 (Descontar Compuesto al Facturar), en este caso solo se debería de descontar el compuesto más no los insumos. Al momento de facturar el producto, de igual manera descuentas tanto el compuesto como los insumos.
. Al tener tildado la casilla 3 (Maneja Existencia) , 9 (Es Articulo Compuesto) y la casilla 10 (Descontar Compuesto al Facturar), en este caso debería descontar el compuesto y Insumos.
. Se realizan adecuaciones al modulo de ADICIONALES para que siempre y cuando el producto a factura maneje compuesto permita realizar la adición de los ingrediente que componen ese producto. Así mismo se validó el botón cerrar del respectivo modulo para que no agregue el producto si el cliente ya no lo requiere.
. Se validó la consulta de producto. permitiendo mostrar la ventada de ADICIONALES siempre y cuando el articulo consultado maneje compuesto.
. Se validó la adición de propinas para que coloque el monto exacto no en función a porcentaje fijo.
. Se validó la entrada de propinas, permitiendo que al momento de factura si se le ha asignado la misma (propina), no la modifique con el porcentaje establecido por defecto.
. Mejoras de estabilidad
SYSTEM32 INTEGRADOR
. Nuevo permiso para usuario para eliminar: abono a cxc, cxc, abono a cxp, cxp.
. Configuración de formato decimal a usar a nivel de sistema
. Uso de moneda paralela
. Nuevo valor para usuarios > poder elegir el tipo de asistente a mostrar en System32 Administrativo.
. Nuevo valor en datos de empresa > parametros generales, para indicar si el reporte detalle de cuenta por cobrar por cliente muestra el detalle o agrupado de abonos a una deuda.
. Se ha agregado la opción de parametrización para FACTURA ELECTRÓNICA.
. Se deben volver a registrar las estaciones configuradas (cada registro se debe hacer en cada estación) para que el sistema valide credenciales.
. Cuenta con nuevos valores generales para empresa (anteriormente ya fueron descritos)
. Nuevo permiso para vendededor para que pueda realizar operaciones de venta cuando no tiene existencias de articulos.
. Los datos geográficos permiten escribir en minúscula debido a la sensibilidad de caracteres para validación en factura electrónico para Colombia.
. Se agregó una nueva activación para factura electrónica la permite descargar la representación gráfica de un documento electrónico validado, aprobado y generado (PDF)